No

Nama Program/ Kegiatan/Sub
Kegiatan dan Paket Pengadaan

 Kinerja Output/ Outcome

Indikator

Target

1

2

3

4

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah

100%

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah

100%

1.1

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

33 Dokumen

1.1.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5 Dokumen

1.1.2

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 Laporan

1.1.3

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

12 Laporan

1.2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan yang dikelola

13 Kegiatan

1.2.1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

16  Orang/bulan

1.2.2

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

13 Dokumen

1.3

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya

12 Orang

1.3.1

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

12 Dokumen

1.4

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan

5 Layanan

1.4.1

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

20 Laporan

1.4.2

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1600 Dokumen

1.5

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

1 Paket

1.5.1

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

2 Unit

1.6

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 Layanan

1.6.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 Laporan

1.6.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

36 Laporan

1.7

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara

52 Unit

1.7.1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

7 Unit

1.7.2

Pemeliharaan Mebel

Jumlah Mebel yang Dipelihara

20 Unit

1.7.3

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

20 Unit

1.7.4

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

5 Unit

2

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Prosentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP

100%

2.1

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah Dokumen yang terlayani

12 Dokumen

2.1.1

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan

12 Laporan

3

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi

100%

3.1

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Jumlah Desa Tertib Administrasi

20 Desa

3.1.1

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

5 Lembaga Kemasyarakatan

3.1.2

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6 Laporan

3.2

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina

5 Lembaga

3.2.1

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

5 Lembaga Kemasyarakatan

4

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Prosentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kebencanaan

100%

4.1

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan

4 Laporan

4.1.1

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 Laporan

5

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Prosentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan

100%

5.1

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan

20 Desa

5.1.1

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

40 Dokumen

5.1.2

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

20 Dokumen

5.1.3

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

1 Dokumen